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處室名稱 |
審計處 |
部門主管 |
審計處處長 |
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處 室 職 責(zé) |
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1、檢查公司及各項目部內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，并對其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評價； |
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2、對公司及各項目部的經(jīng)濟(jì)活動及相關(guān)財務(wù)收支的真實性、合法性、效益性進(jìn)行審計監(jiān)督，防錯利弊； |
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3、為公司各處室及各項目部的優(yōu)化管理提出審計意見； |
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4、對公司及各項目部的年度經(jīng)營指標(biāo)的完成情況進(jìn)行確認(rèn)； |
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5、擬定審計檔案制度，報公司管委會審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行； |
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6、向總經(jīng)理提交審計工作計劃和審計報告，按時完成審計工作任務(wù)； |
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7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。 |
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